”Vi har en bättre ekonomisk medvetenhet nu”
Hur ser du på din kommuns ekonomiska situation just nu?
– Oerhört ansträngd. Det började 2018 och sen hade vi stora underskott 2020
och 2021. Det var budgeterat underskott 2022 men på grund av stöd och en bättre utveckling av skatteunderlaget blev det positivt resultat till slut, säger Henrik Kvist, ekonomichef i Bräcke kommun.
– Vi arbetar med en långsiktigt strukturerad plan med politiken för att komma till rätta med detta. Befolkningsutvecklingen är en utmaning. Vi tappar årligen ca 60–70 invånare, och det dör fler än vad det föds. Även affärsverksamheten är en utmaning, och grundskolorna som är dyrare än i andra kommuner.
Hur mycket har kommunens ekonomi påverkats av de höjda räntorna?
– Inte hittills då vi har i huvudsak bundna lån men de kommer påverka framåt. Just nu har vi i stället fått ränteintäkter.
Hur mycket har kommunens ekonomi påverkats av den höga inflationen? Till exempel av dyrare pensionsåtaganden?
– Pensionskostnaderna är det stora och det har drabbat alla kommuner. De blir dyrare framåt. Det blir även ökade kostnader för VA/renhållning, fjärrvärmen höjs med 30 procent efter årsskiftet. Vi har också nytt elavtal.
Anser du att din kommun var väl rustad för hög inflation och högre räntor?
– Nej, vi har haft en jätteutmaning sedan 2018. Vi måste få en ekonomi i balans. Vi kommer formellt att bryta mot kommunallagen 2023 men det kan vi inte påverka i det korta perspektivet.
Finns det andra förändringar som har påverkat kommunens ekonomiska läge, till exempel minskad inflyttning, stigande arbetslöshet, ökat antal konkurser, minskat antal nyfödda, fler äldre med mera?
– Nettofödelsetalet – det dör fler än vad det föds. Finns färre potentiella föräldrar framåt. Blir förmodligen nettoutflyttning nu också.
Hur ser kommunens skuldportfölj ut? Finns det kortfristiga lån, långfristiga lån, många lån som förfallit det senaste året?
– Långfristiga – allt samlat hos Kommuninvest. Vi hade 245 miljoner kronor i långfristig låneskuld 2011. Nu är skulden nere i ca 190 miljoner, vi amorterar 4 miljoner per år.
Hur ser de ekonomiska utsikterna ut för kommunen inför 2024?
– Vi har ett budgeterat underskott på 27 miljoner 2024. Det finns åtgärdsplaner i budgeten. Vi har tagit fram en åtgärdsplan med sikte på 2027. Senast då ska vi nå minst 1 procent i överskott.
– Målet är att affärsverksamheterna, skolor, barnomsorg, vård och socialförvaltning ska komma i balans. Det är framför allt kompetensförsörjning som är utmanande, i perioder kostar bemanningspersonal mycket.
– Det blir också mycket kostnader kopplat till den nya skolan som ska byggas om 5-7 år. Eventuellt behöver vi även bygga ett äldreboende på grund av demografiska förändringar. Det som är positivt efter arbetet med översyn och åtgärder är att det finns en bättre ekonomisk medvetenhet i organisationen nu.
Vilka anpassningar gör ni i budgeten för 2024 på grund av det försämrade ekonomiska läget?
– Den budget som är lagd nu innehåller ett par åtgärder men inga jättebesparingar i dagsläget, det kommer rullande. Det måste vara långsiktigt. Inga panikåtgärder, vi kan inte åtgärda det stora underskottet på kort sikt.
Är det några planerade investeringar som ni skjuter på framtiden eller slopar helt?
– Nej det har inte politiken varit inne på. Inom VA/renhållning måste vi förbättra systemsäkerheten. Där jobbar vi ihop med två andra kommuner. Vi ska låna upp pengar till en utökning av den investeringen, pengar som öronmärks för det ändamålet.
Planerar ni för överskott, nollresultat, underskott?
– Vi planerar för ett underskott på 27 miljoner kr för 2024. Men vi måste komma i balans budgetmässigt.